岗位职责：1、负责企业应收账款的核算、催收、回款统计等工作，对应收账款实时跟踪、监控、减少呆账、坏账造成的损失。2、编制每月应收款项明细报表，不定时汇报异常情况；3、按客户信用标准、结算方式及时与业务人员及收款会计沟通收款事宜；4、及时跟踪每月现结的客户所开的收款收据并督促业务和物流部要及时收回。5、负责应收账款催收、应收账目的核对，催收资料的收集和准备工作；6、负责应收账款的账龄分析工作，提交账龄分析报告；7、对超期应收账款进行跟踪、监控，提出具体催收方案并实施；8、建立并维护应收账款的文档信息，管理欠款客户的信息资料9、与部门其他同事互相协作，相互配合，控制各项费用的合理支出，对违规违纪行为起到监督作用；10、完成领导交办的其他工作。任职要求：1、法律、财会、经济管理等相关专业知识；2、具有2年以上应收账款管理或合同管理经验者优先；3、具较强的客户服务技巧及协商能力；4、具备较高的工作责任心、敬业精神；5、良好的学习能力，独立工作能力和财务分析能力